一、单位情况
（一）基本情况。
1.主要职能。
县纪委同县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责，在领导体制上与纪委的双重领导体制高度一致。县监察委员会在行使权限时，重要事项需由县委批准。县监察委员会由本级人民代表大会产生，对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受监督。
主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
监察委与纪委合署办公，按照管理权限对所有行使公权力的公职人员依法实施监察，履行监督、调查、处置职责。
负责检查并处理县委和县级机关各部门党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或撤销对党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、乡镇及其负责人和乡镇政府的国家公务员以及乡镇政府任命的其他人员违反国家行政纪律的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处分决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
会同县委组织部、县级机关各部门、各乡镇党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审查县级机关各部门、各乡镇纪委领导班子及其负责人人选，任免行政监察干事(监察室主任)；负责对县纪委、监察委、派驻纪检组、监察室干部进行管理；负责全县纪检监察干部的培训工作。
承办县委、县政府授权办理或交办的其他任务。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
县纪委监委内设办公室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、预防宣教室、案管室等9个室。全县共有12个派驻纪检组，其人事、人员经费、编制由县纪委统一管理。
天等县纪委 天等县监察委反腐倡廉信息教育管理中心为天等县纪委监委下属独立法人事业单位。
天等县委巡察办列入天等县党委工作机构序列，设在天等县纪委。
天等县委巡察组列入天等县党委工作机构序列，设在天等县纪委。
天等县巡察管理中心为天等县委巡察办管理的财政全额拨款事业单位。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
天等县纪委监委（含派驻机构）2020年底在职在编人员共66人较上年在职在编人员62人增加4人，主要原因是2020年新调入人员9人，调出4人，退休1人。天等县纪委 天等县监察委反腐倡廉信息教育管理中心在职在编人员2人，人数不变；天等县委巡察办在职在编人员2人，人数不变；天等县委巡察组在职在编人员9人较上年在职在编人员7人增加2人，主要原因是2020年新调入人员3人，在职死亡1人；天等县巡察管理中心在职在编人员3人，人数不变。
（二）当年取得的主要事业成效。
2020年，天等县纪委监委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委历次全会精神，围绕全县决战决胜脱贫攻坚大局，忠实履行监督职责，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩贪治腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展。打造“‘四不摘’精准督战队”，设立易地搬迁监督服务站；结合乡村振兴建设，打造古棣“好家风引领好乡村”教育基地；围绕干部教育，开设“激励担当·鼓励奋进”主题教育“加油站”。先后荣获崇左市“弘扬立屯精神决战决胜脱贫攻坚工作先进集体”等荣誉称号。1-11月份，全县共处置问题线索451件，立案审查146件，结案137件，给予党纪政务处分135人。其中，涉农涉民生案件68件，扶贫领域案件50件，挽回经济损失95.87万元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
（一）一般公共服务支出（类）2020年年初预算数为1052.41万元较2019年年初预算数为690.20万元增加362.21万元，增长52.48%，主要原因是2020年预算人员较2019年度预算增加16人，增加定额公用经费、人员工资、机关养老保险、医疗保险、公务员补助、公积金等，且2020年将绩效考评奖励127.80万元纳入部门预算，而2019年预算数没有。所以两者形成差异。
（二）社会保障和就业类2020年年初预算数为118.52万元较2019年年初预算为88.07万元增加30.45万元，增长34.57%，主要原因是2020年预算人员较2019年度预算增加16人，增加缴纳养老保险、工伤保险、生育保险等；且机关养老保险、工伤保险、生育保险等缴纳基数提高，所缴纳的机关养老保险金、工伤保险、生育保险等有所增加所造成。
（三）卫生健康支出类2020年年初预算数为65.11万元较2019年年初预算46.22万元增加18.89万元，增长40.87%，主要原因是2020年预算人员较2019年度预算增加16人，增加缴纳医疗保险、公务员医疗补助、大病统筹等；且医疗保险、公务员医疗补助等缴纳基数提高，所缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等有所增加所造成。
（四）住房保障支出类2020年年初预算数为63.52万元较2019年年初预算43.68万元增加19.84万元，增长45.42%，主要原因是2020年预算人员较2019年度预算增加16人，且工资增资后公积金基数提高，所以缴纳的公积金较上年预算数增加。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1052.41万元，支出决算为1500.64万元，完成年初预算的142.59%，主要原因是2020年度实际发放绩效奖504.94万元，而年初预算绩效奖金额为136.80万元，实际支出较预算增加368.14万元；且2020年底实际人数较年初预算人数增加6人，增加定额公用经费、人员工资、机关养老保险、医疗保险、公务员补助等，且县扶贫督战队工作经费33.90万元在县纪委监委核算，而年初预算没有，所以两者形成差异。
（二）社会保障和就业类年初预算为118.52万元，支出决算为155.37万元，完成年初预算的131.09%，主要原因2020年底实际人数较年初预算人数增加6人，加上机关养老保险、工伤保险、生育保险等缴纳基数提高，所缴纳的机关养老保险金、工伤保险、生育保险等有所增加所造成。
（三）卫生健康支出类年初预算为65.11万元，支出决算为67.93万元，完成年初预算的104.33%，主要原因是2020年底实际人数较年初预算人数增加6人，加上医疗保险、公务员医疗补助等缴纳基数提高，所缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等有所增加所造成。
（四）住房保障支出类年初预算63.52万元，支出决算为0万元，主要原因是住房公积金做预算时系统自动按工资比例自动生成，实际上住房公积金由财政局统一支出，所以两者会有差异。
（五）城乡社区支出类年初预算0万元，支出决算为19.11万元，主要原因是2020年扶贫督战队工作经费、龙岩小区谈话点建设前期经费放到“城乡社区支出类”核算，而未纳入年初预算，所以两者存在差异。
（六）抗疫特别国债安排的支出类年初预算0万元，支出决算为0.33万元，主要原因是2020年出现“新型冠状病毒肺炎”疫情，本委及巡察机构安排人员看守市场发生人员补助费，而未纳入年初预算，所以两者存在差异。
2.收入支出与上年决算对比分析。
（一）一般公共服务支出（类）支出决算数为1500.64万元，较上年决算数1019.80万元增加480.84万元，增长 47.15%，主要原因是2020年度实际发放绩效奖504.94万元，而上年绩效奖金额152.16万元，实际支出较上年增加352.78万元；且2020年底实际人数较上年人数增加6人，增加定额公用经费、人员工资、机关养老保险、医疗保险、公务员补助等，所以两者形成差异。
（二）社会保障和就业类支出决算数为155.37万元，较上年决算数126.25万元增加29.12万元，增长23.07%，主要原因2020年底实际人数较上年人数增加6人，加上机关养老保险、工伤保险、生育保险等缴纳基数提高，所缴纳的机关养老保险金、工伤保险、生育保险等有所增加所造成。
（三）卫生健康支出类支出决算数为67.93万元，较上年决算数45.61万元增加22.32万元，增长48.94%，主要原因是2020年底实际人数较上年人数增加6人，加上医疗保险、公务员医疗补助等缴纳基数提高，所缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等有所增加所造成。
（四）城乡社区支出类支出决算为19.11万元，较上年决算数51.13万元减少32.02万元，下降62.62%，主要原因是2020年县扶贫督战队部分工作经费、龙岩小区谈话点建设前期经费共19.11万元放到“城乡社区支出类”核算，而2019年县扶贫督战队工作经费51.13万元全部放到“城乡社区支出类”核算，所以两者存在差异。
（六）抗疫特别国债安排的支出类支出决算数为0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，主要原因是2020年出现“新型冠状病毒肺炎”疫情，本委及巡察机构安排人员看守市场发生的人员补助费，而2019年度没有发生此项费用，所以两者存在差异。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2020年决算收入总数为1743.38万元，其中：一般公共服务支出决算收入数为1500.64万元，占总收入的86.08%；社会保障和就业支出决算收入数为155.37万元，占总收入的8.90%；卫生健康支出决算收入数为67.93万元，占总收入的3.90%；城乡社区支出决算收入数为19.11万元，占总收入的1.10%；抗疫特别国债安排的支出决算收入数为0.33万元，占总收入的0.02%。
2020年决算支出总数为1743.38万元，其中一般公共服务支出决算数为1500.64万元，占总支出的86.08%；社会保障和就业支出决算数为155.37万元，占总支出的8.90%；卫生健康支出决算数为67.93万元，占总支出的3.90%；城乡社区支出决算数为19.11万元，占总支出的1.10%；抗疫特别国债安排的支出决算数为0.33万元，占总支出的0.02%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
“三公”经费2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.39万元；公务接待费支出决算0.41万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。
（二）公务用车购置及运行费支出21.39万元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出21.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，天等县纪委监委、1个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（其中我委保留车辆2部，从县公车办划转3部，从县检察院划转1部），全年运行费支出21.39万元，平均每辆3.57万元。公务用车运行费比年初预算数增加1.39万元，增长6.95%，主要原因是从县公车办划转过来的3部公务用车运行维护费纳入县机关后勤服务中心年初预算，所以两者形成差异 ;比上年支出数减少5.89万元，下降21.58%，主要原因是所有车辆油卡充值款也较上年减少，所以费用较上年决算数减少。
（三）公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次5次，人次49次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：公务接待费比年初预算数减少14.59万元，下降97.30%，主要原因是我委的接待任务大部分由县接待办负责，我委自行发生公务接待费用较少，所以两者形成差异 ;比上年支出数减少0.55万元，下降57.68%，原因是2020年公务接待大多由县人民政府招待所负责，接待费较2019年较少，所以两者形成差异。
（四）“三公”经费支出与上年支出数、年初预算数对比及增减变动原因说明。
2020年度我委（含巡察机构）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计21.80万元，比上年决算数28.24万元减少6.44万元，下降22.80%，主要原因是所有车辆油卡充值款较上年减少，所以费用较上年决算数减少；接待费较上年减少0.55万元，主要原因是2020年公务接待大多由县人民政府招待所负责，接待费较2019年较少，所以两者形成差异。比年初预算数35万元减少13.20万元，下降37.71%，主要原因是接待费较预算减少14.59万元，公务用车运行维护费较年初预算增加1.39万元，综合两项较年初预算数减少。
本年和上年均无此类支出。
本年和上年均无此类支出。。
无此类支出。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
本部门2020年度财政拨款总收入为1743.38万元，为县本级财政当年拨付的资金。
本部门2020年度总支出1743.38万元，其中基本支出1064.64万元，项目支出678.74万元。主要构成及特点如下：
基本支出1064.64万元，其中：人员经费支出762.81万元，公用经费支出301.83万元。
项目支出678.74万元，其中：⑴全县脱贫攻坚监督执纪工作经费3.42万元；⑵清风廉政文化长廊建设经费11.25万元；⑶谈话点用房建设经费72万元；⑷2020年县委开展巡查工作经费11.73万元；⑸反腐倡廉宣传教育经费4.5万元；⑹天等镇及小山乡纪检干事纪检津贴0.4万元；⑺决战决胜脱贫摘帽督战专项工作经费15万元；⑻留置工作经费7.11万元；⑼2020年纪检监察机关办案补助经费10万元；⑽2019年天等县脱贫攻坚先进集体、先进个人奖励经费0.05万元；⑾绩效考评奖励504.94万元；⑿决战决胜脱贫摘帽督战专项工作经费18.90万元；⒀回拨2019年天等县决胜脱贫攻坚摘帽督战专项工作经费7.55万元；⒁回拨2019年县委开展巡查工作经费3.28万元；⒂划拨谈话点用房前期经费（项目前期经费支）8.28万元；⒃2020年抗疫特别国债支出预算0.33万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
无
无
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金659.30万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“全县脱贫攻坚监督执纪工作经费、清风廉政文化长廊建设经费、谈话点用房建设经费、2020年县委开展巡查工作经费、反腐倡廉宣传教育经费、天等镇及小山乡纪检干事纪检津贴、决战决胜脱贫摘帽督战专项工作经费、留置工作经费、2020年纪检监察机关办案补助经费、2019年天等县脱贫攻坚先进集体、先进个人奖励经费、绩效考评奖励、决战决胜脱贫摘帽督战专项工作经费”等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出659.30万元。从评价情况来看，除了“扶贫领域腐败和作风问题线索及涉黑涉恶线索举报奖励经费”和“残疾人保障金专项经费”未使用外，其余项目经费均按年初制定目标用到位。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，“清风廉政文化长廊建设经费”项目自评得分为100 分。
“全县脱贫攻坚监督执纪工作经费”、“反腐倡廉宣传教育经费”年初预算数各为5万元，但“全县脱贫攻坚监督执纪工作经费”实际支出数为3.42万元，“反腐倡廉宣传教育经费”实际支出数为4.5万元，没有完成年初预算数，主要原因是县本级财政拨款不足。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位财务管理工作按照《预算法》及各项财经法规执行，做到报销合规、日清月结、账务处理及时清楚。绩效管理、决算组织、编报、审核等都能按照县财政局的要求及部署按时按质按量完成。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位按时按质按量做决算及绩效信息公开工作。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
桂公网安备45142502000016号
